Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

902 039

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

0

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

0

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

0

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

0

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

0

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

0

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

0

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

0

B2.5

rehabilitacja lecznicza

0

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

0

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

0

B2.8

leczenie stomatologiczne

0

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

0

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

0

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

0

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

0

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

0

B2.14

refundacja, w tym:

0

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

0

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

0

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

0

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji

516 610

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

385 429

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

0

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

0

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

0

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

0

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

219 623

D1

zużycie materiałów i energii

5 022

D2

usługi obce

99 144

D3

podatki i opłaty, w tym:

449

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

43

D3 1 1

podatek od nieruchomości

43

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

30

D3.3

VAT

17

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

324

D3 6

inne

35

D4

wynagrodzenia, w tym:

32 395

D4 1

wynagrodzenia bezosobowe

297

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

8 122

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

5 569

D5 2

składki na Fundusz Pracy

794

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

1 759

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

50

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

72 407

D8

pozostałe koszty administracyjne

2 034

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

6 455

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

500

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

400

F3

inne rezerwy

5 248

F4

inne koszty

307

H.

Koszty finansowe

30 182

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy OW NFZ na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

62 485 562

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

7 694 837

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

5 120 758

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

27 231 286

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

2 261 583

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 048 940

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

1 151 582

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

457 704

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2 064 621

B2.5

rehabilitacja lecznicza

1 986 087

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

1 046 972

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

347 428

B2.8

leczenie stomatologiczne

1 757 689

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

623 027

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

46 240

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

171 055

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

1 584012

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

835 544

B2.14

refundacja, w tym:

8 159 662

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 119385

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

30 405

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 871

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

3 593 843

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

222 501

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

1 839 892

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

10 666 306

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

483 316

D1

zużycie materiałów i energii

23 313

D2

usługi obce

66 094

D3

podatki i opłaty, w tym:

4 617

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

581

D3 1 1

podatek od nieruchomości

554

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

356

D3.3

VAT

15

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

3 427

D3 6

inne

238

D4

wynagrodzenia, w tym:

280 066

D4 1

wynagrodzenia bezosobowe

1 183

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

62 089

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

47 901

D5 2

składki na Fundusz Pracy

6 783

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

7 405

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

41 454

D8

pozostałe koszty administracyjne

5 683

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

258 050

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

581

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

240 428

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

17 041

H.

Koszty finansowe

79 144

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

4 764 948

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

575 515

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

386 460

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

2 121 955

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

188355

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

175 068

B2.3.2

chemioterapia, w tym:

101 516

B2.3.2.1

leki stosowane w chemioterapii

41 026

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

155 404

B2.5

rehabilitacja lecznicza

143 265

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

86 800

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

28 277

B2.8

leczenie stomatologiczne

118 129

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

60 632

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

4 401

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

13 304

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

117 234

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

71 300

B2.14

refundacja, w tym:

612 239

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

610 239

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

1 000

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

1 000

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

241 501

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

28 532

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

139 826

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

828 333

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

34 960

D1

zużycie materiałów i energii

1 732

D2

usługi obce

4 111

D3

podatki i opłaty, w tym:

645

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

91

D3 1 1

podatek od nieruchomości

67

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

68

D3 3

VAT

1

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

484

D3 6

inne

1

D4

wynagrodzenia, w tym:

20 197

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

120

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

4 479

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

3 342

D5 2

składki na Fundusz Pracy

495

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

642

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

3 465

D8

pozostałe koszty administracyjne

331

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

14 731

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

20

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

13 711

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

1 000

H.

Koszty finansowe

1 981

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

3 414 407

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

420 158

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

256 468

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

1 528 031

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

133 806

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

117 779

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

57 287

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

24 374

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

103 339

B2.5

rehabilitacja lecznicza

82 781

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

44 311

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

25 378

B2.8

leczenie stomatologiczne

95 328

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

32 133

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

2 443

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

11 543

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

98 028

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

47 000

B2.14

refundacja, w tym:

473 708

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

473 204

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

241

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

263

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

174 915

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

18 843

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

109 564

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

615 861

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

23 994

D1

zużycie materiałów i energii

1 223

D2

usługi obce

3 306

D3

podatki i opłaty, w tym:

174

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

43

D3 1 1

podatek od nieruchomości

43

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

6

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

120

D3 6

inne

5

D4

wynagrodzenia, w tym:

14 276

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

20

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

3 166

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2 341

D5 2

składki na Fundusz Pracy

271

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

554

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1 256

D8

pozostałe koszty administracyjne

593

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

51 462

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

0

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

49 717

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

1 745

H.

Koszty finansowe

31 682

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

3 547 815

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

447 000

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

259 600

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

1 568 273

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

104 554

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

92 254

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

69 698

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

33 115

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

117 605

B2.5

rehabilitacja lecznicza

101 600

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

49 950

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

14 475

B2.8

leczenie stomatologiczne

120 400

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

39 954

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

3 200

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

8 828

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

77 817

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

43 000

B2.14

refundacja, w tym:

457 249

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

455 249

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

2 000

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

0

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

238 250

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

614

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

112 907

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

582 618

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

24 321

D1

zużycie materiałów i energii

810

D2

usługi obce

3 120

D3

podatki i opłaty, w tym:

240

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

29

D3 1 1

podatek od nieruchomości

29

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

0

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

203

D3 6

inne

8

D4

wynagrodzenia, w tym:

14 914

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

144

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

3 305

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2 564

D5 2

składki na Fundusz Pracy

365

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

376

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1 584

D8

pozostałe koszty administracyjne

348

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

23 448

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

5

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

21 443

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

2 000

H.

Koszty finansowe

6 094

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

1 660 371

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

205 950

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

137 395

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

638 624

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

45 160

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

41 800

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

25 426

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

6 900

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

75 498

B2.5

rehabilitacja lecznicza

49 167

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

20 374

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

9 160

B2.8

leczenie stomatologiczne

43 360

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

13 700

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

1 703

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

5 287

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

43 256

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

26 000

B2.14

refundacja, w tym:

188 961

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

188 785

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

150

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

25

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

199 969

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

1 967

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

65 367

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

237 661

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

15 667

D1

zużycie materiałów i energii

704

D2

usługi obce

2 676

D3

podatki i opłaty, w tym:

168

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

30

D3 1 1

podatek od nieruchomości

30

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

0

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

114

D3 6

inne

24

D4

wynagrodzenia, w tym:

8 252

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

73

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

1 832

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

1 419

D5 2

składki na Fundusz Pracy

202

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

211

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1 750

D8

pozostałe koszty administracyjne

285

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

4 677

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

0

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

4 127

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

550

H.

Koszty finansowe

750

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

4 260 059

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

515 799

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

304 920

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

1 872 086

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

133 874

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

123 292

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

72 467

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

28 545

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

131 318

B2.5

rehabilitacja lecznicza

113 941

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

50 730

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

20 409

B2.8

leczenie stomatologiczne

115 809

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

44 648

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

2 350

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

10 823

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

97 324

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

56 081

B2.14

refundacja, w tym:

621 782

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

620 182

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

1 000

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

600

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

290 864

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

11 175

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

121 167

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

773 619

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

30 029

D1

zużycie materiałów i energii

1 142

D2

usługi obce

5 093

D3

podatki i opłaty, w tym:

295

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

13

D3 1 1

podatek od nieruchomości

13

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

17

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

261

D3 6

inne

4

D4

wynagrodzenia, w tym:

17 338

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

90

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

3 843

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2 980

D5 2

składki na Fundusz Pracy

425

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

438

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2 050

D8

pozostałe koszty administracyjne

268

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

17 380

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

0

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

17 000

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

380

H.

Koszty finansowe

5 000

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

5 301 676

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

656 480

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

449 336

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

2 334 356

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

227 273

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

206 737

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

98 637

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

55 974

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

149 189

B2.5

rehabilitacja lecznicza

170 239

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

111 175

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

32 607

B2.8

leczenie stomatologiczne

179 981

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

49 500

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

1 701

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

11 469

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

134 850

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

59 000

B2.14

refundacja, w tym:

686 621

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

682 621

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

3 000

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

1 000

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

275 172

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

0

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

138 356

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

949 332

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

39 120

D1

zużycie materiałów i energii

1 699

D2

usługi obce

4 681

D3

podatki i opłaty, w tym:

254

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

23

D3 1 1

podatek od nieruchomości

23

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

0

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

176

D3 6

inne

55

D4

wynagrodzenia, w tym:

21 898

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

24

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

4 861

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

3 764

D5 2

składki na Fundusz Pracy

537

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

560

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

5 400

D8

pozostałe koszty administracyjne

327

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

20 960

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

0

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

18 295

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

2 665

H.

Koszty finansowe

300

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

8 788 251

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

1 090 175

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

722 499

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

3 988 270

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

371 128

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

336 164

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

184 684

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

57 221

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

336 288

B2.5

rehabilitacja lecznicza

386 379

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

139 919

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

37 680

B2.8

leczenie stomatologiczne

186 167

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

95 731

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

7 783

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

17 008

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

246 876

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

117 000

B2.14

refundacja, w tym:

1 129 552

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

1 121 245

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

6 252

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

2 055

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

281 832

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

5 092

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

229 260

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 522 937

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

67 672

D1

zużycie materiałów i energii

2 800

D2

usługi obce

11 602

D3

podatki i opłaty, w tym:

461

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

28

D3 1 1

podatek od nieruchomości

28

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

40

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

365

D3 6

inne

28

D4

wynagrodzenia, w tym:

40 395

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

89

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

8 933

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

6 944

D5 2

składki na Fundusz Pracy

990

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

999

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2 349

D8

pozostałe koszty administracyjne

1 132

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

33 913

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

0

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

31 799

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

2 114

H.

Koszty finansowe

12 260

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

1 578 162

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

188 231

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

119 970

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

654 270

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

52 829

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

48 629

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

19 076

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

7 000

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

48 260

B2.5

rehabilitacja lecznicza

48 145

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

41 969

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

10 220

B2.8

leczenie stomatologiczne

45 500

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

12 900

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

1 750

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

4 469

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

33 325

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

24 451

B2.14

refundacja, w tym:

193 042

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

192 322

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

620

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

100

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

149 660

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

2 000

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

51 997

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

248 671

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

16 330

D1

zużycie materiałów i energii

963

D2

usługi obce

2 158

D3

podatki i opłaty, w tym:

164

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

0

D3 1 1

podatek od nieruchomości

0

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

8

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

150

D3 6

inne

6

D4

wynagrodzenia, w tym:

8 416

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

20

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

1 868

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

1 447

D5 2

składki na Fundusz Pracy

206

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

215

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2 570

D8

pozostałe koszty administracyjne

191

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

5 250

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

10

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

4 890

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

350

H.

Koszty finansowe

1 238

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

3 328 089

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

417 844

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

259 551

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

1 386 592

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

117 584

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

103 294

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

53 628

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

21 148

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

100 095

B2.5

rehabilitacja lecznicza

133 452

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

86 300

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

19 563

B2.8

leczenie stomatologiczne

104 583

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

31 955

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

3 166

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

7 258

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

75 409

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

41 000

B2.14

refundacja, w tym:

385 000

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

372 000

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

11 000

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

2 000

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

253 321

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

23 000

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

106 415

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

509 442

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

25 931

D1

zużycie materiałów i energii

1 252

D2

usługi obce

3 540

D3

podatki i opłaty, w tym:

120

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

26

D3 1 1

podatek od nieruchomości

26

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

0

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

61

D3 6

inne

33

D4

wynagrodzenia, w tym:

13 398

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

10

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

2 973

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2 303

D5 2

składki na Fundusz Pracy

328

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

342

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

4 400

D8

pozostałe koszty administracyjne

248

F.

Pozostałe koszty (F1+...+F4)

16 454

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

10

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

15 974

F3

inne rezerwy

0

F4

inne koszty

470

H.

Koszty finansowe

3 778

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:

1 918 181

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

233 200

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

179 000

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

838 337

B2 3 1

programy terapeutyczne (lekowe), w tym:

64 462

B2 3 1 1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

59 462

B2 3 2

chemioterapia, w tym:

40 875

B2 3 2 1

leki stosowane w chemioterapii

20 375

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

75 850

B2.5

rehabilitacja lecznicza

50 600

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

24 850

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

10 000

B2.8

leczenie stomatologiczne

63 300

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

18 400

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

1 400

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

5 422

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

36 000

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

24 500

B2.14

refundacja, w tym:

233 503

B2 14 1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

230 703

B2 14 2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

1 200

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

1 600

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

0

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:

0

B2 16 1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

123 579

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

240

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

69 081

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

313 340

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym

14 384

D1

zużycie materiałów i energii

667

D2

usługi obce

1 022

D3

podatki i opłaty, w tym:

229

D3 1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

18

D3 1 1

podatek od nieruchomości

18

D3 2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

50

D3 3

VAT

0

D3 4

podatek akcyzowy

0

D3 5

wpłaty na PFRON

155

D3 6

inne

6

D4

wynagrodzenia, w tym:

9 406

D4 1

wynagrodzeniabezosobowe

0

D5

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

2 092

D5 1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

1 617

D5 2

składki na Fundusz Pracy

230

D5 3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0

D5 4

pozostałe świadczenia

245

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

713